Постановление главы администрации от 19.09.2015 № 288 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 3 квартал 2015 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Карлукского муниципального
образования
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 октября 2015г. № 288 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Карлукского муниципального
образования за 3 квартал 2015 года»
Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3,40,41 Положения о бюджетном процессе в Карлукском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Карлукского муниципального образования от 6.08.2013г. № 10-44дсп, решением Думы от 11.12.2014г. № 26-92/дсп «О бюджете Карлукского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», ст. 27 Устава Карлукского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 3 квартал 2015года (Прилагается).
2. Финансово-экономическому отделу направить отчет об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования в Думу Карлукского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Карлукского
муниципального образования АВ.Марусов
Приложение № 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Карлукского муниципального образования
на 1 октября 2015г.
- Доходы бюджета
(рублей)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Доходы бюджета – всего |
010 |
x |
32 419 700,00 |
10 316 723,36 |
22 102 857,64 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
10010000000000000000 |
1 039 500,00 |
874 501,66 |
164 998,34 |
|
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
10010300000000000000 |
1 039 500,00 |
874 501,66 |
164 998,34 |
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
10010302000010000110 |
1 039 500,00 |
874 501,66 |
164 998,34 |
|
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302230010000110 |
404 200,00 |
300 127,25 |
104 072,75 |
|
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302240010000110 |
8 300,00 |
8 150,50 |
149,50 |
|
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302250010000110 |
624 700,00 |
602 141,49 |
22 558,51 |
|
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302260010000110 |
2 300,00 |
-35 917,58 |
38 217,58 |
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
18210000000000000000 |
4 414 500,00 |
2 762 673,72 |
1 651 707,28 |
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
18210100000000000000 |
1 219 900,00 |
732 287,54 |
487 612,46 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
010 |
18210102000010000110 |
1 219 900,00 |
732 287,54 |
487 612,46 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102010010000110 |
1 184 000,00 |
707 038,86 |
476 961,14 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102020010000110 |
35 400,00 |
24 907,08 |
10 492,92 |
|
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102030010000110 |
500,00 |
341,60 |
158,40 |
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
18210500000000000000 |
600,00 |
456,30 |
2,23 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
18210503000010000110 |
600,00 |
456,30 |
2,23 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
18210503010010000110 |
600,00 |
597,77 |
2,23 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
010 |
18210503010012100110 |
600,00 |
597,77 |
2,23 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
18210503020010000110 |
– |
-141,47 |
– |
|
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
010 |
18210503020012100110 |
– |
-141,47 |
– |
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
18210600000000000000 |
3 194 000,00 |
2 029 907,41 |
1 164 092,59 |
|
| Налог на имущество физических лиц |
010 |
18210601000000000110 |
977 000,00 |
447 771,35 |
529 228,65 |
|
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210601030100000110 |
977 000,00 |
447 771,35 |
529 228,65 |
|
| Земельный налог |
010 |
18210606000000000110 |
2 217 000,00 |
1 582 136,06 |
634 863,94 |
|
| Земельный налог с организаций |
010 |
18210606030000000110 |
1 151 000,00 |
554 398,05 |
596 601,95 |
|
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210606033100000110 |
1 151 000,00 |
554 398,05 |
596 601,95 |
|
| Земельный налог с физических лиц |
010 |
18210606040000000110 |
1 066 000,00 |
1 027 738,01 |
38 261,99 |
|
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210606043100000110 |
1 066 000,00 |
1 027 738,01 |
38 261,99 |
|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
18210900000000000000 |
– |
22,47 |
– |
|
| Налоги на имущество |
010 |
18210904000000000110 |
– |
22,47 |
– |
|
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
010 |
18210904050000000110 |
– |
22,47 |
– |
|
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений |
010 |
18210904053100000110 |
– |
22,47 |
– |
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
73610000000000000000 |
258 000,00 |
183 665,81 |
74 334,19 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
73610800000000000000 |
40 000,00 |
38 200,00 |
1 800,00 |
|
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
010 |
73610804000010000110 |
40 000,00 |
38 200,00 |
1 800,00 |
|
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
010 |
73610804020010000110 |
40 000,00 |
38 200,00 |
1 800,00 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
73611100000000000000 |
160 000,00 |
110 385,81 |
49 614,19 |
|
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109000000000120 |
160 000,00 |
110 385,81 |
49 614,19 |
|
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109040000000120 |
160 000,00 |
110 385,81 |
49 614,19 |
|
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109045100000120 |
160 000,00 |
110 385,81 |
49 614,19 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
73611300000000000000 |
18 000,00 |
3 230,00 |
14 770,00 |
|
| Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
73611301000000000130 |
18 000,00 |
3 230,00 |
14 770,00 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
73611301990000000130 |
18 000,00 |
3 230,00 |
14 770,00 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
010 |
73611301995100000130 |
18 000,00 |
3 230,00 |
14 770,00 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
73611400000000000000 |
37 000,00 |
31 850,00 |
5 150,00 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611402000000000000 |
37 000,00 |
31 850,00 |
5 150,00 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
73611402050100000410 |
37 000,00 |
31 850,00 |
5 150,00 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
73611402052100000410 |
37 000,00 |
31 850,00 |
5 150,00 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
73611600000000000000 |
3 000,00 |
– |
3 000,00 |
|
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
010 |
73611651000020000140 |
3 000,00 |
– |
3 000,00 |
|
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
010 |
73611651040020000140 |
3 000,00 |
– |
3 000,00 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
73620000000000000000 |
26 707 700,00 |
6 495 882,17 |
20 211 817,83 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
73620200000000000000 |
26 707 700,00 |
6 495 882,17 |
20 211 817,83 |
|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
73620201000000000151 |
5 621 500,00 |
5 054 500,00 |
567 000,00 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
73620201001000000151 |
5 621 500,00 |
5 054 500,00 |
567 000,00 |
|
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
73620201001100000151 |
5 621 500,00 |
5 054 500,00 |
567 000,00 |
|
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
73620202000000000151 |
20 889 600,00 |
1 305 225,00 |
19 584 375,00 |
|
| Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
73620202079000000151 |
18 429 400,00 |
– |
18 429 400,00 |
|
| Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
73620202079100000151 |
18 429 400,00 |
– |
18 429 400,00 |
|
| Прочие субсидии |
010 |
73620202999000000151 |
2 460 200,00 |
1 305 225,00 |
1 154 975,00 |
|
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
010 |
73620202999100000151 |
2 460 200,00 |
1 305 225,00 |
1 154 975,00 |
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
73620203000000000151 |
196 600,00 |
136 157,17 |
60 442,83 |
|
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
73620203015000000151 |
195 900,00 |
135 457,17 |
60 442,83 |
|
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
73620203015100000151 |
195 900,00 |
135 457,17 |
60 442,83 |
|
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
73620203024000000151 |
700,00 |
700,00 |
– |
|
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
73620203024100000151 |
700,00 |
700,00 |
– |
- Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Расходы бюджета – всего |
200 |
x |
33 035 454,98 |
10 164 985,48 |
22 870 469,50 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601029116001121000 |
944 000,00 |
707 596,65 |
236 403,35 |
|
| Расходы |
200 |
73601029116001121200 |
944 000,00 |
707 596,65 |
236 403,35 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029116001121210 |
944 000,00 |
707 596,65 |
236 403,35 |
|
| Заработная плата |
200 |
73601029116001121211 |
739 000,00 |
559 915,64 |
179 084,36 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029116001121213 |
205 000,00 |
147 681,01 |
57 318,99 |
|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601029120101121000 |
123 000,00 |
121 472,93 |
1 527,07 |
|
| Расходы |
200 |
73601029120101121200 |
123 000,00 |
121 472,93 |
1 527,07 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029120101121210 |
123 000,00 |
121 472,93 |
1 527,07 |
|
| Заработная плата |
200 |
73601029120101121211 |
100 000,00 |
100 000,00 |
– |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029120101121213 |
23 000,00 |
21 472,93 |
1 527,07 |
|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601049116001121000 |
3 404 200,00 |
2 949 163,65 |
455 036,35 |
|
| Расходы |
200 |
73601049116001121200 |
3 404 200,00 |
2 949 163,65 |
455 036,35 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001121210 |
3 404 200,00 |
2 949 163,65 |
455 036,35 |
|
| Заработная плата |
200 |
73601049116001121211 |
2 620 000,00 |
2 172 712,56 |
447 287,44 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001121213 |
784 200,00 |
776 451,09 |
7 748,91 |
|
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
73601049116001122000 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
|
| Расходы |
200 |
73601049116001122200 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001122210 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
|
| Прочие выплаты |
200 |
73601049116001122212 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73601049116001244000 |
860 300,00 |
631 016,34 |
229 283,66 |
|
| Расходы |
200 |
73601049116001244200 |
561 600,00 |
439 199,20 |
122 400,80 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73601049116001244220 |
545 900,00 |
425 751,20 |
120 148,80 |
|
| Услуги связи |
200 |
73601049116001244221 |
50 000,00 |
38 174,49 |
11 825,51 |
|
| Транспортные услуги |
200 |
73601049116001244222 |
4 400,00 |
4 400,00 |
– |
|
| Коммунальные услуги |
200 |
73601049116001244223 |
107 500,00 |
89 096,39 |
18 403,61 |
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
73601049116001244224 |
13 000,00 |
12 650,00 |
350,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73601049116001244225 |
36 000,00 |
22 428,00 |
13 572,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73601049116001244226 |
335 000,00 |
259 002,32 |
75 997,68 |
|
| Прочие расходы |
200 |
73601049116001244290 |
15 700,00 |
13 448,00 |
2 252,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73601049116001244300 |
298 700,00 |
191 817,14 |
106 882,86 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73601049116001244340 |
298 700,00 |
191 817,14 |
106 882,86 |
|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
73601049116001321000 |
125 400,00 |
93 451,38 |
31 948,62 |
|
| Расходы |
200 |
73601049116001321200 |
125 400,00 |
93 451,38 |
31 948,62 |
|
| Социальное обеспечение |
200 |
73601049116001321260 |
125 400,00 |
93 451,38 |
31 948,62 |
|
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
73601049116001321262 |
125 400,00 |
93 451,38 |
31 948,62 |
|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601049120101121000 |
1 617 300,00 |
1 183 752,07 |
433 547,93 |
|
| Расходы |
200 |
73601049120101121200 |
1 617 300,00 |
1 183 752,07 |
433 547,93 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049120101121210 |
1 617 300,00 |
1 183 752,07 |
433 547,93 |
|
| Заработная плата |
200 |
73601049120101121211 |
1 236 900,00 |
1 060 200,00 |
176 700,00 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049120101121213 |
380 400,00 |
123 552,07 |
256 847,93 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73601049120600244000 |
700,00 |
– |
700,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73601049120600244300 |
700,00 |
– |
700,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73601049120600244340 |
700,00 |
– |
700,00 |
|
| Резервные средства |
200 |
73601119116004870000 |
33 500,00 |
– |
33 500,00 |
|
| Расходы |
200 |
73601119116004870200 |
33 500,00 |
– |
33 500,00 |
|
| Прочие расходы |
200 |
73601119116004870290 |
33 500,00 |
– |
33 500,00 |
|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73602039135118121000 |
195 900,00 |
135 457,17 |
60 442,83 |
|
| Расходы |
200 |
73602039135118121200 |
195 900,00 |
135 457,17 |
60 442,83 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73602039135118121210 |
195 900,00 |
135 457,17 |
60 442,83 |
|
| Заработная плата |
200 |
73602039135118121211 |
150 400,00 |
104 037,76 |
46 362,24 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73602039135118121213 |
45 500,00 |
31 419,41 |
14 080,59 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603099116004244000 |
46 500,00 |
46 475,00 |
25,00 |
|
| Расходы |
200 |
73603099116004244200 |
38 500,00 |
38 500,00 |
– |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73603099116004244220 |
38 500,00 |
38 500,00 |
– |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73603099116004244226 |
38 500,00 |
38 500,00 |
– |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603099116004244300 |
8 000,00 |
7 975,00 |
25,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73603099116004244340 |
8 000,00 |
7 975,00 |
25,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603099116206244000 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603099116206244300 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73603099116206244310 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603109116007244000 |
198 000,00 |
186 439,32 |
11 560,68 |
|
| Расходы |
200 |
73603109116007244200 |
164 800,00 |
159 439,32 |
5 360,68 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73603109116007244220 |
164 800,00 |
159 439,32 |
5 360,68 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73603109116007244225 |
5 300,00 |
– |
5 300,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73603109116007244226 |
159 500,00 |
159 439,32 |
60,68 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603109116007244300 |
33 200,00 |
27 000,00 |
6 200,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73603109116007244340 |
33 200,00 |
27 000,00 |
6 200,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73604099116011244000 |
1 178 700,00 |
584 753,95 |
593 946,05 |
|
| Расходы |
200 |
73604099116011244200 |
1 178 700,00 |
584 753,95 |
593 946,05 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73604099116011244220 |
1 178 700,00 |
584 753,95 |
593 946,05 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73604099116011244225 |
1 178 700,00 |
584 753,95 |
593 946,05 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73604129116011244000 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
|
| Расходы |
200 |
73604129116011244200 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73604129116011244220 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73604129116011244226 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605012060100244000 |
18 429 400,00 |
– |
18 429 400,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605012060100244300 |
18 429 400,00 |
– |
18 429 400,00 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605012060100244310 |
18 429 400,00 |
– |
18 429 400,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605012069906244000 |
376 100,00 |
– |
376 100,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605012069906244300 |
376 100,00 |
– |
376 100,00 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605012069906244310 |
376 100,00 |
– |
376 100,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605019116008244000 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
|
| Расходы |
200 |
73605019116008244200 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605019116008244220 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605019116008244225 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605022039903244000 |
30 000,00 |
– |
30 000,00 |
|
| Расходы |
200 |
73605022039903244200 |
30 000,00 |
– |
30 000,00 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605022039903244220 |
30 000,00 |
– |
30 000,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605022039903244225 |
30 000,00 |
– |
30 000,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605022099900244000 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
|
| Расходы |
200 |
73605022099900244200 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605022099900244220 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73605022099900244226 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039110105244000 |
111 100,00 |
– |
111 100,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605039110105244300 |
111 100,00 |
– |
111 100,00 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605039110105244310 |
111 100,00 |
– |
111 100,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039116101244000 |
545 600,00 |
434 653,51 |
110 946,49 |
|
| Расходы |
200 |
73605039116101244200 |
520 600,00 |
434 653,51 |
85 946,49 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605039116101244220 |
520 600,00 |
434 653,51 |
85 946,49 |
|
| Коммунальные услуги |
200 |
73605039116101244223 |
456 600,00 |
384 814,67 |
71 785,33 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605039116101244225 |
41 000,00 |
40 926,20 |
73,80 |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73605039116101244226 |
23 000,00 |
8 912,64 |
14 087,36 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605039116101244300 |
25 000,00 |
– |
25 000,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73605039116101244340 |
25 000,00 |
– |
25 000,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039116102244000 |
99 900,46 |
91 566,51 |
8 333,95 |
|
| Расходы |
200 |
73605039116102244200 |
99 900,46 |
91 566,51 |
8 333,95 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605039116102244220 |
99 900,46 |
91 566,51 |
8 333,95 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605039116102244225 |
99 900,46 |
91 566,51 |
8 333,95 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039116105244000 |
164 990,78 |
138 965,65 |
26 025,13 |
|
| Расходы |
200 |
73605039116105244200 |
164 990,78 |
138 965,65 |
26 025,13 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73605039116105244220 |
160 990,78 |
135 139,65 |
25 851,13 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605039116105244225 |
160 990,78 |
135 139,65 |
25 851,13 |
|
| Прочие расходы |
200 |
73605039116105244290 |
4 000,00 |
3 826,00 |
174,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039119905244000 |
37 900,00 |
– |
37 900,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605039119905244300 |
37 900,00 |
– |
37 900,00 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605039119905244310 |
37 900,00 |
– |
37 900,00 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608012219901244000 |
74 700,00 |
73 478,56 |
1 221,44 |
|
| Расходы |
200 |
73608012219901244200 |
51 700,00 |
50 478,56 |
1 221,44 |
|
| Прочие расходы |
200 |
73608012219901244290 |
51 700,00 |
50 478,56 |
1 221,44 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608012219901244300 |
23 000,00 |
23 000,00 |
– |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608012219901244340 |
23 000,00 |
23 000,00 |
– |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608019110105244000 |
608 800,00 |
– |
608 800,00 |
|
| Расходы |
200 |
73608019110105244200 |
15 000,00 |
– |
15 000,00 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73608019110105244220 |
15 000,00 |
– |
15 000,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73608019110105244225 |
15 000,00 |
– |
15 000,00 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608019110105244300 |
593 800,00 |
– |
593 800,00 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73608019110105244310 |
324 800,00 |
– |
324 800,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608019110105244340 |
269 000,00 |
– |
269 000,00 |
|
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73608019116015111000 |
1 975 100,00 |
1 404 661,58 |
570 438,42 |
|
| Расходы |
200 |
73608019116015111200 |
1 975 100,00 |
1 404 661,58 |
570 438,42 |
|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73608019116015111210 |
1 975 100,00 |
1 404 661,58 |
570 438,42 |
|
| Заработная плата |
200 |
73608019116015111211 |
1 517 000,00 |
1 079 274,69 |
437 725,31 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73608019116015111213 |
458 100,00 |
325 386,89 |
132 713,11 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608019116015244000 |
368 900,00 |
287 165,14 |
81 734,86 |
|
| Расходы |
200 |
73608019116015244200 |
365 900,00 |
284 175,14 |
81 724,86 |
|
| Оплата работ, услуг |
200 |
73608019116015244220 |
365 900,00 |
284 175,14 |
81 724,86 |
|
| Транспортные услуги |
200 |
73608019116015244222 |
30 000,00 |
20 025,00 |
9 975,00 |
|
| Коммунальные услуги |
200 |
73608019116015244223 |
98 400,00 |
94 855,45 |
3 544,55 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73608019116015244225 |
183 400,00 |
126 069,21 |
57 330,79 |
|
| Прочие работы, услуги |
200 |
73608019116015244226 |
54 100,00 |
43 225,48 |
10 874,52 |
|
| Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608019116015244300 |
3 000,00 |
2 990,00 |
10,00 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608019116015244340 |
3 000,00 |
2 990,00 |
10,00 |
|
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
73610019116018312000 |
187 000,00 |
107 174,50 |
79 825,50 |
|
| Расходы |
200 |
73610019116018312200 |
187 000,00 |
107 174,50 |
79 825,50 |
|
| Социальное обеспечение |
200 |
73610019116018312260 |
187 000,00 |
107 174,50 |
79 825,50 |
|
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
73610019116018312263 |
187 000,00 |
107 174,50 |
79 825,50 |
|
| Иные межбюджетные трансферты |
200 |
73614039116020540000 |
787 963,74 |
568 965,22 |
218 998,52 |
|
| Расходы |
200 |
73614039116020540200 |
787 963,74 |
568 965,22 |
218 998,52 |
|
| Безвозмездные перечисления бюджетам |
200 |
73614039116020540250 |
787 963,74 |
568 965,22 |
218 998,52 |
|
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
73614039116020540251 |
787 963,74 |
568 965,22 |
218 998,52 |
|
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-615 754,98 |
151 737,88 |
x |
- Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Источники финансирования дефицита бюджета – всего |
500 |
x |
615 754,98 |
-151 737,88 |
767 492,86 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000000000000 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000000000700 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000100000710 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
| источники внешнего финансирования |
620 |
x |
– |
– |
– |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Изменение остатков средств |
700 |
00001050000000000000 |
432 754,98 |
-151 737,88 |
584 492,86 |
|
| увеличение остатков средств, всего |
710 |
00001050000000000500 |
-32 602 700,00 |
-11 003 963,29 |
X |
|
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
10001050200000000500 |
-32 602 700,00 |
-11 003 963,29 |
X |
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
10001050201000000510 |
-32 602 700,00 |
-11 003 963,29 |
X |
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
10001050201100000510 |
-32 602 700,00 |
-11 003 963,29 |
X |
|
| уменьшение остатков средств, всего |
720 |
00001050000000000600 |
33 035 454,98 |
10 852 225,41 |
X |
|
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
10001050200000000600 |
33 035 454,98 |
10 852 225,41 |
X |
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
10001050201000000610 |
33 035 454,98 |
10 852 225,41 |
X |
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
10001050201100000610 |
33 035 454,98 |
10 852 225,41 |
X |
Приложение № 2
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Кассовое исполнение (тыс.руб.) |
|
1 |
3 |
5 |
| ДОХОДЫ – всего, в том числе |
|
10316,7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ |
100-0000000-0000-000 |
3820,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
103-0200001-0000-110 |
874,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0223001-0000-110 |
300,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0224001-0000-110 |
8,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0225001-0000-110 |
602,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0226001-0000-110 |
-35,9 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
101-0000000-0000-000 |
732,3 |
| Налог на доходы физических лиц |
101-0201001-0000-110 |
732,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0201001-0000-110 |
707,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0202001-0000-110 |
24,9 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
101-0203001-0000-110 |
0,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0203001-0000-110 |
6 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
105-0000000-0000-000 |
0,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
105-0301001-0000-110 |
0,5 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
106-0000000-0000-000 |
2029,9 |
| Налоги на имущество физических лиц |
106-0100000-0000-110 |
447,8 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
106-0103010-0000-110 |
447,8 |
| Земельный налог |
106-0600000-0000-110 |
1582,1 |
| Земельный налог с организаций |
106-0603000-0000-110 |
554,3 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
106-0603310-0000-110 |
554,3 |
| Земельный налог с физических лиц |
106-0604000-0000-110 |
1027,8 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
106-0604310-0000-110 |
1027,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
108-0000000-0000-000 |
38,2 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
108-0402001-0000-110 |
38,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
111-0000000-0000-000 |
110,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
111-0904510-0000-120 |
110,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
113-0000000-0000-000 |
3,2 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
113-0199510-0000-130 |
3,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
114-0000000-0000-000 |
31,8 |
| Доходы от реализации имущества |
114-02000000-0000-410 |
31,8 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
114-0205210-0000-410 |
31,8 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
117-0000000-0000-000 |
0 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
117-0105010-0000-180 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
116-0000000-0000-000 |
0 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
116-5104002-0000-140 |
0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
200-0000000-0000-000 |
6495,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
202-0000000-0000-000 |
6495,9 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
202-0100100-0000-151 |
5054,5 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
202-0100110-0000-151 |
5054,5 |
| Прочие субсидии |
202-0299900-0000-151 |
1305,2 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |
202-0299910-0000-151 |
1305,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
202-0300000-0000-151 |
136,2 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
202-0301510-0000-151 |
135,5 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
202-0302410-0000-151 |
0,7 |
Приложение № 3
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
Наименование |
РЗ |
Пр |
Сумма (тыс. руб.) |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
5692,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
829,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
4863,7 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
135,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
135,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОССТЬ |
03 |
|
425,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
03 |
09 |
238,6 |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
10 |
186,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
592,0 |
| Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
584,7 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
7,3 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
878,3 |
| ЖИЛИЩНОЕ ЗОЗЯЙСТВО |
05 |
01 |
33,1 |
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
02 |
180,0 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
05 |
03 |
665,2 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
1765,3 |
| Культура |
08 |
01 |
1765,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
107,2 |
| Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
107,2 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
14 |
|
569,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
569,0 |
| ВСЕГО |
|
|
10165,0 |
Приложение № 4
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
|
Наименование показателя |
Код |
Кассовое исполнение (тыс. руб.) |
| Источники финансирования дефицита бюджетов – всего |
х |
-151,7 |
| в том числе: изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 736-0105-000000-0000-000 |
-151,7 |
| Увеличение остатков средств бюджетов, всего | 736-0105-000000-0000-500 |
-11004,0 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 736-0105-020000-0000-500 |
-11004,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 736-0105-020100-0000-510 |
-11004,0 |
| увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 736-0105-020110-0000-510 |
-11004,0 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов, всего | 736-0105-000000-0000-600 |
10852,3 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 736-0105-020000-0000-600 |
10852,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 736-0105-020100-0000-610 |
10852,3 |
| уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 736-0105-020110-0000-610 |
10852,3 |
Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета Карлукского муниципального
образования на 1 октября 2015г.
Бюджет Карлукского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов был принят и утвержден Решением Думы от 11 декабря 2014 года. № 26-92/дсп.
С учетом изменений на 1 октября 2015 года доходы составили 32419,7 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 5712,0 тысяч рублей, безвозмездные поступления – 26707,7 тысяч рублей.
Расходы бюджета с учетом изменений на 1 октября 2015г. составили 33035,5 тысяч рублей, дефицит – 615,8 тысяч рублей или 10,8% объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета.
Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Дефицит местного бюджета без учета остатков средств на начало года составит 3,2%.
По данным на 1 октября 2015 года в бюджет Карлукского муниципального образования поступило доходов в сумме 10316,7 тысяч рублей, или 31,8% к уточненному плану. В том числе налоговых и неналоговых доходов 3820,8 тысяч рублей, или 66,9% плана года, безвозмездных поступлений – 6495,9 тысяч рублей или 24,3% плана года.
Налоговые доходы в общем объеме доходов бюджета поселения составили сумму 3675,4 тысяч рублей, или 35,6% от общего объема доходов.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в июле 2015 года составляют:
– налог на доходы физических лиц – 732,3 тысяч рублей (60,0% к плану), или 19,9% в общем объеме налоговых доходов;
– доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин – 874,5 тысяч рублей (84,1% к плану), или в общем объеме налоговых доходов 23,8%;
– налог на имущество физических лиц – 447,8 тысяч рублей (45,8% к плану) и в общем объеме налоговых доходов 12,2%:
– земельный налог составляет 1582,1 тысяч рублей (71,4% к плану), или 43,0% в общем объеме налоговых доходов.
Неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета поселения составили сумму 145,4 тысяч рублей.
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета поселения на 1 октября 2015 года составляют:
– прочие поступления от использования имущества – 110,4 тысяч рублей (69,0% к плану), или 75,9 % в общем объеме неналоговых доходов;
– доходы от реализации имущества – 31,8 тысяч рублей (86% к плану), или 21,9 % в общем объеме неналоговых доходов.
Расходная часть бюджета поселения составила в сумме 10165,0 тысяч рублей или 30,77 % к плановым назначениям.
Объем произведенных расходов бюджета поселения на 1 октября 2015 года составляют расходы, предусмотренные по разделам:
– «Общегосударственные вопросы» – 5692,7 тысяч рублей, или 56,0% в общем объеме произведенных расходов бюджета поселения;
– «Национальная оборона» – 135,5 тысяч рублей, или – 1,3%;
– «Национальная безопасность» -425,0 тысяч рублей, или – 4,2%;
– «Национальная экономика» – 592,0 тысяч рублей, или – 5,8%;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 878,3 тысяч рублей, или – 8,7%;
– «Культура» – 1765,3 тысяч рублей, или – 17,4% в общем объеме расходов;
– «Социальная политика» -107,2 тысяч рублей, или – 1,0%;
– «Межбюджетные трансферты» – 569,0 тысяч рублей, или – 5,6%;
На выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда направлено 6502,1 тысяч рублей, что составляет 64,0% от объема произведенных расходов. В том числе выплаты составили: за счет субсидии в сумме 1305,2 тысяч рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3047,0 тысяч рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов – 2149,9 тысяч рублей.
Расходы дорожного фонда составили 584,7 тысяч рублей, 49,6% к плановым назначениям.
Расходы по культуре составили 1765,3 тысяч рублей или 58,3% годовых ассигнований. В том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 1404,7 тысяч рублей (79,57% от объема произведенных расходов по культуре).
Бюджет Карлукского муниципального образования исполнен с профицитом в размере 151,7 тысяч рублей.
Остатки средств бюджета на 1 октября 2015 года составили 584,5 тысяч рублей, в том числе: доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, бензин –428,9т.р., субвенции на передаваемые полномочия субъектов РФ -0,7 тыс.руб.
Приложение № 5
Информация о планируемых и фактических поступлениях в бюджет Карлукского сельского поселения за 2014-2015 годы
(тыс.рублей)
|
Наименование показателя |
План 2014 года |
Поступления на 01.10.2014 года |
% исп.плана на 01.10.2014 года |
План 2015 года |
Поступления на 01.10.2015 года |
% исп.плана на 01.10.2015 года |
Факт 2015 года к 2014 году, тыс.рублей |
Факт 2015 года к 2014 году, % |
| Итого доходов |
15299,2 |
10994,2 |
71,9 |
32419,7 |
10316,7 |
31,8 |
-677,5 |
93,8 |
| НЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6188,9 |
3862,5 |
62,4 |
5712 |
3820,8 |
66,9 |
-41,7 |
98,9 |
| Налог на доходы физических лиц |
1017 |
766,5 |
75,4 |
1219,9 |
732,2 |
60,0 |
-34,3 |
95,5 |
| Акцизы |
996,5 |
553,4 |
55,5 |
1039,5 |
874,5 |
84,1 |
321,1 |
158,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
9,4 |
9,3 |
98,9 |
0,6 |
0,5 |
83,3 |
-8,8 |
5,4 |
| Налог на имущество физических лиц |
843 |
245,7 |
29,1 |
977 |
447,8 |
45,8 |
202,1 |
182,2 |
| Земельный налог |
2009 |
1213,0 |
60,4 |
2217 |
1582,1 |
71,4 |
369,1 |
130,4 |
| Прочие налоговые доходы |
60 |
28,9 |
48,2 |
40 |
38,2 |
95,5 |
9,3 |
132,2 |
| Неналоговые доходы |
1254 |
1045,7 |
83,4 |
218 |
145,5 |
66,7 |
-900,2 |
13,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9110,3 |
7131,7 |
78,3 |
26707,7 |
6495,9 |
24,3 |
-635,8 |
91,1 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
4469,0 |
3771,0 |
84,4 |
5621,5 |
5054,5 |
89,9 |
1283,5 |
134,0 |
| Субсидии |
4441,1 |
3160,5 |
71,2 |
20889,6 |
1305,2 |
6,2 |
-1855,3 |
41,3 |
| Субвенции |
200,2 |
200,2 |
100,0 |
196,6 |
136,2 |
69,3 |
-64,0 |
68,0 |
Приложение № 6
Информация о планируемых и фактических расходах бюджета Карлукского сельского поселения за 2014-2015 годы
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения 2014 год |
Исполнено на 01.10.2014 года |
% исполнения на 01.10.2014 года |
Утвержденные бюджетные назначения 2015 год |
Исполнено на 01.10.2015 года |
% исполнения на 01.10.2015 года |
Факт 2015 года к 2014 году, тыс.рублей |
Факт 2015 года к 2014 году, % |
| Итого расходов |
15851,3 |
11037,8 |
69,6 |
33035,5 |
10165,0 |
30,8 |
-872,8 |
92,1 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
8213,7 |
6226,0 |
75,8 |
7114,7 |
5692,7 |
80 |
-533,3 |
91,4 |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
1023 |
815,7 |
79,7 |
1067 |
829,0 |
77,7 |
13,3 |
101,6 |
| Функционирование местных администраций |
7110,7 |
5410,3 |
76,1 |
6014,2 |
4863,7 |
80,9 |
-546,6 |
89,9 |
| Резервный фонд |
80 |
0,0 |
33,5 |
0,0 |
0 |
0,0 |
||
| МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
200,2 |
135,9 |
67,9 |
195,9 |
135,5 |
69,2 |
-0,4 |
99,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
0 |
0,0 |
436,6 |
425,0 |
97,3 |
425 |
0,0 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
996,5 |
0 |
0 |
1277,7 |
592,0 |
46,3 |
592 |
0,0 |
| в т.ч. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
996,5 |
0 |
0 |
1178,7 |
584,8 |
49,6 |
584 |
0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
4195,2 |
3063,9 |
73,0 |
20008,1 |
878,3 |
4,4 |
-2185,6 |
28,7 |
| Жилищное хозяйство |
0 |
0 |
0,0 |
18838,6 |
33,1 |
0,2 |
33,1 |
0,0 |
| Коммунальное хозяйство |
2600 |
2500 |
96,1 |
210 |
180 |
85,7 |
-2320 |
7,2 |
| Благоустройство |
1595,2 |
563,9 |
35,3 |
959,5 |
665,2 |
69,3 |
101,3 |
143,6 |
| в том числе: уличное освещение, |
254 |
194,4 |
76,5 |
644,6 |
434,7 |
67,4 |
240,3 |
223,6 |
| содержание автодорог, |
220 |
213,4 |
97,0 |
99,9 |
91,6 |
91,7 |
-121,8 |
42,9 |
| содержание мест захоронения, |
7,3 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1113,9 |
156,1 |
14,0 |
215,0 |
138,9 |
64,6 |
-17,2 |
88,9 |
| КУЛЬТУРА |
1864,7 |
1474,5 |
79,0 |
3027,5 |
1765,3 |
58,3 |
290,8 |
119,7 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
84 |
62,7 |
74,6 |
187 |
107,2 |
57,3 |
44,5 |
171 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов |
297 |
74,8 |
25,2 |
788 |
569 |
72,2 |
494,2 |
760,7 |