Постановление главы администрации от 19 апреля 2016 г № 89 Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
КАРЛУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗВАНИЕ
Глава муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2016г. № 89
д.Карлук
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Карлукского муниципального образования «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год»
Руководствуясь статьями 3, 14, 28, 36, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Карлукского муниципального образования от 1 ноября 2011г. № 48-142/дсп «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний Карлукского муниципального образования», руководствуясь статьями 6,19,56,70 Устава Карлукского муниципального образования, в целях реализации прав жителей Карлукского муниципального образования на осуществление местного самоуправления и выявления их мнения по проекту решения Думы Карлукского муниципального образования «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год» (приложение 1).
2. Публичные слушания провести 28 апреля 2016 года в 10-00 в здании администрации Карлукского муниципального образования (далее – администрация), расположенном по адресу: д. Карлук, ул. Школьная, 1а.
3. Создать рабочую комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний, в следующем составе:
1) Марусов А.В.- глава Карлукского муниципального образования – председатель рабочей комиссии;
2) Ермолина С.Ю.- заместитель главы администрации
3) Черошникова Н.Н. – начальник финансового отдела;
4) Баянова Н.С. – ведущий специалист;
4. Установить срок представления письменных замечаний и предложений жителей Карлукского муниципального образования по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год», а также заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту до 17-00 27 апреля 2016 года.
Замечания, предложения и заявки принимаются по адресу: д. Карлук, ул. Школьная, 1а, финансовый отдел, с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 (кроме субботы и воскресенья).
5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний (Черошникова Н.Н.):
1) в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления обеспечить прием письменных замечаний и предложений по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год»;
2) подготовить и опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному проекту в срок до 6 мая 2016 года;
3) осуществлять иные полномочия организатора публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «Об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год» в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Карлукского муниципального образования |
А.В.Марусов
|
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА
КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
От ________ 2016г. № ______
Об утверждении отчета по исполнению
бюджета Карлукского муниципального
образования за 2015 год.
Руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Положения о бюджетном процессе в Карлукском муниципальном образовании, ст.ст.6,35,70 Устава Карлукского муниципального образования Дума Карлукского муниципального образования
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год.
по доходам в сумме 32772,2 тысяч рублей,
по расходам в сумме 19935,0 тысяч рублей,
с профицитом местного бюджета в сумме 12837,2 тысяч рублей (Приложения № 1-9 к настоящему решению).
2. Опубликовать данное решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава Карлукского муниципального образования А.В.Марусов
Приложение №1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета
(рублей)
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета – всего |
010 |
x |
32 873 300,00 |
32 772 184,90 |
101 115,10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
10010000000000000000 |
1 161 800,00 |
1 161 735,62 |
64,38 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
10010300000000000000 |
1 161 800,00 |
1 161 735,62 |
64,38 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
10010302000010000110 |
1 161 800,00 |
1 161 735,62 |
64,38 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302230010000110 |
405 000,00 |
404 984,27 |
15,73 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302240010000110 |
11 000,00 |
10 971,30 |
28,70 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302250010000110 |
797 900,00 |
797 867,87 |
32,13 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
10010302260010000110 |
-52 100,00 |
-52 087,82 |
-12,18 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
18210000000000000000 |
4 661 300,00 |
4 596 366,30 |
64 933,70 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
18210100000000000000 |
1 130 300,00 |
1 063 017,95 |
67 282,05 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
18210102000010000110 |
1 130 300,00 |
1 063 017,95 |
67 282,05 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102010010000110 |
1 085 400,00 |
1 018 794,96 |
66 605,04 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102020010000110 |
18 400,00 |
17 872,33 |
527,67 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
18210102030010000110 |
26 500,00 |
26 350,66 |
149,34 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
18210500000000000000 |
600,00 |
456,30 |
143,70 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
18210503000010000110 |
600,00 |
456,30 |
143,70 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
18210503010010000110 |
600,00 |
597,77 |
2,23 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
18210503020010000110 |
– |
-141,47 |
141,47 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
18210600000000000000 |
3 530 400,00 |
3 532 869,58 |
-2 469,58 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
18210601000000000110 |
977 000,00 |
974 812,60 |
2 187,40 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210601030100000110 |
977 000,00 |
974 812,60 |
2 187,40 |
|
Земельный налог |
010 |
18210606000000000110 |
2 553 400,00 |
2 558 056,98 |
-4 656,98 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
18210606030000000110 |
581 000,00 |
580 417,84 |
582,16 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210606033100000110 |
581 000,00 |
580 417,84 |
582,16 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
18210606040000000110 |
1 972 400,00 |
1 977 639,14 |
-5 239,14 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
18210606043100000110 |
1 972 400,00 |
1 977 639,14 |
-5 239,14 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
18210900000000000000 |
– |
22,47 |
-22,47 |
|
Налоги на имущество |
010 |
18210904000000000110 |
– |
22,47 |
-22,47 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
010 |
18210904050000000110 |
– |
22,47 |
-22,47 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений |
010 |
18210904053100000110 |
– |
22,47 |
-22,47 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
73610000000000000000 |
277 900,00 |
246 922,04 |
30 977,96 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
73610800000000000000 |
67 900,00 |
67 899,64 |
0,36 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
010 |
73610804000010000110 |
67 900,00 |
67 899,64 |
0,36 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
010 |
73610804020010000110 |
67 900,00 |
67 899,64 |
0,36 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
73611100000000000000 |
160 000,00 |
135 717,35 |
24 282,65 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109000000000120 |
160 000,00 |
135 717,35 |
24 282,65 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109040000000120 |
160 000,00 |
135 717,35 |
24 282,65 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611109045100000120 |
160 000,00 |
135 717,35 |
24 282,65 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
73611300000000000000 |
18 000,00 |
8 930,00 |
9 070,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
73611301000000000130 |
18 000,00 |
8 930,00 |
9 070,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
73611301990000000130 |
18 000,00 |
8 930,00 |
9 070,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
010 |
73611301995100000130 |
18 000,00 |
8 930,00 |
9 070,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
73611400000000000000 |
32 000,00 |
31 850,00 |
150,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
73611402000000000000 |
32 000,00 |
31 850,00 |
150,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
73611402050100000410 |
32 000,00 |
31 850,00 |
150,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
73611402052100000410 |
32 000,00 |
31 850,00 |
150,00 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
73611700000000000000 |
– |
2 525,05 |
-2 525,05 |
|
Невыясненные поступления |
010 |
73611701000000000180 |
– |
2 525,05 |
-2 525,05 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
010 |
73611701050100000180 |
– |
2 525,05 |
-2 525,05 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
73620000000000000000 |
26 772 300,00 |
26 767 160,94 |
5 139,06 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
73620200000000000000 |
26 727 300,00 |
26 722 160,94 |
5 139,06 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
73620201000000000151 |
5 621 500,00 |
5 621 500,00 |
– |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
73620201001000000151 |
5 621 500,00 |
5 621 500,00 |
– |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
73620201001100000151 |
5 621 500,00 |
5 621 500,00 |
– |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
73620202000000000151 |
20 889 600,00 |
20 886 368,77 |
3 231,23 |
|
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
73620202079000000151 |
18 429 400,00 |
18 429 400,00 |
– |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 |
73620202079100000151 |
18 429 400,00 |
18 429 400,00 |
– |
|
Прочие субсидии |
010 |
73620202999000000151 |
2 460 200,00 |
2 456 968,77 |
3 231,23 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
010 |
73620202999100000151 |
2 460 200,00 |
2 456 968,77 |
3 231,23 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
73620203000000000151 |
216 200,00 |
214 292,17 |
1 907,83 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
73620203015000000151 |
215 500,00 |
213 592,17 |
1 907,83 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
73620203015100000151 |
215 500,00 |
213 592,17 |
1 907,83 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
73620203024000000151 |
700,00 |
700,00 |
– |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
73620203024100000151 |
700,00 |
700,00 |
– |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
73620700000000000000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
– |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
010 |
73620705000100000180 |
45 000,00 |
45 000,00 |
– |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
010 |
73620705030100000180 |
45 000,00 |
45 000,00 |
– |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Расходы бюджета – всего |
200 |
x |
33 489 054,98 |
19 934 966,75 |
13 554 088,23 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601029116001121000 |
969 100,00 |
969 003,58 |
96,42 |
||
Расходы |
200 |
73601029116001121200 |
969 100,00 |
969 003,58 |
96,42 |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029116001121210 |
969 100,00 |
969 003,58 |
96,42 |
||
Заработная плата |
200 |
73601029116001121211 |
769 500,00 |
769 491,29 |
8,71 |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029116001121213 |
199 600,00 |
199 512,29 |
87,71 |
||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601029120101121000 |
123 000,00 |
123 000,00 |
– |
||
Расходы |
200 |
73601029120101121200 |
123 000,00 |
123 000,00 |
– |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029120101121210 |
123 000,00 |
123 000,00 |
– |
||
Заработная плата |
200 |
73601029120101121211 |
100 000,00 |
100 000,00 |
– |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601029120101121213 |
23 000,00 |
23 000,00 |
– |
||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601049116001121000 |
3 935 100,00 |
3 785 891,47 |
149 208,53 |
||
Расходы |
200 |
73601049116001121200 |
3 935 100,00 |
3 785 891,47 |
149 208,53 |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001121210 |
3 935 100,00 |
3 785 891,47 |
149 208,53 |
||
Заработная плата |
200 |
73601049116001121211 |
2 982 900,00 |
2 886 158,06 |
96 741,94 |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001121213 |
952 200,00 |
899 733,41 |
52 466,59 |
||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
73601049116001122000 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
||
Расходы |
200 |
73601049116001122200 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049116001122210 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
||
Прочие выплаты |
200 |
73601049116001122212 |
6 300,00 |
6 300,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73601049116001244000 |
914 279,80 |
886 728,44 |
27 551,36 |
||
Расходы |
200 |
73601049116001244200 |
610 379,80 |
600 062,75 |
10 317,05 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73601049116001244220 |
586 379,80 |
576 100,75 |
10 279,05 |
||
Услуги связи |
200 |
73601049116001244221 |
51 000,00 |
50 912,58 |
87,42 |
||
Транспортные услуги |
200 |
73601049116001244222 |
4 400,00 |
4 400,00 |
– |
||
Коммунальные услуги |
200 |
73601049116001244223 |
120 500,00 |
110 460,29 |
10 039,71 |
||
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
73601049116001244224 |
14 200,00 |
14 150,00 |
50,00 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73601049116001244225 |
31 000,00 |
30 993,00 |
7,00 |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73601049116001244226 |
365 279,80 |
365 184,88 |
94,92 |
||
Прочие расходы |
200 |
73601049116001244290 |
24 000,00 |
23 962,00 |
38,00 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73601049116001244300 |
303 900,00 |
286 665,69 |
17 234,31 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73601049116001244310 |
5 200,00 |
5 190,00 |
10,00 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73601049116001244340 |
298 700,00 |
281 475,69 |
17 224,31 |
||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
73601049116001321000 |
125 400,00 |
125 397,58 |
2,42 |
||
Расходы |
200 |
73601049116001321200 |
125 400,00 |
125 397,58 |
2,42 |
||
Социальное обеспечение |
200 |
73601049116001321260 |
125 400,00 |
125 397,58 |
2,42 |
||
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
73601049116001321262 |
125 400,00 |
125 397,58 |
2,42 |
||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73601049120101121000 |
1 617 300,00 |
1 617 300,00 |
– |
||
Расходы |
200 |
73601049120101121200 |
1 617 300,00 |
1 617 300,00 |
– |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049120101121210 |
1 617 300,00 |
1 617 300,00 |
– |
||
Заработная плата |
200 |
73601049120101121211 |
1 341 600,00 |
1 341 600,00 |
– |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73601049120101121213 |
275 700,00 |
275 700,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73601049120600244000 |
700,00 |
700,00 |
– |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73601049120600244300 |
700,00 |
700,00 |
– |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73601049120600244340 |
700,00 |
700,00 |
– |
||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73602039135118121000 |
195 900,00 |
195 820,81 |
79,19 |
||
Расходы |
200 |
73602039135118121200 |
195 900,00 |
195 820,81 |
79,19 |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73602039135118121210 |
195 900,00 |
195 820,81 |
79,19 |
||
Заработная плата |
200 |
73602039135118121211 |
150 400,00 |
150 400,00 |
– |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73602039135118121213 |
45 500,00 |
45 420,81 |
79,19 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73602039135118244000 |
19 600,00 |
17 771,36 |
1 828,64 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73602039135118244300 |
19 600,00 |
17 771,36 |
1 828,64 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73602039135118244310 |
18 600,00 |
16 771,36 |
1 828,64 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73602039135118244340 |
1 000,00 |
1 000,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603099116004244000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
– |
||
Расходы |
200 |
73603099116004244200 |
72 025,00 |
72 025,00 |
– |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73603099116004244220 |
72 025,00 |
72 025,00 |
– |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73603099116004244226 |
72 025,00 |
72 025,00 |
– |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603099116004244300 |
7 975,00 |
7 975,00 |
– |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73603099116004244340 |
7 975,00 |
7 975,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603099116206244000 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603099116206244300 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73603099116206244310 |
192 100,00 |
192 100,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73603109116007244000 |
196 200,00 |
196 099,23 |
100,77 |
||
Расходы |
200 |
73603109116007244200 |
159 500,00 |
159 439,32 |
60,68 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73603109116007244220 |
159 500,00 |
159 439,32 |
60,68 |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73603109116007244226 |
159 500,00 |
159 439,32 |
60,68 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73603109116007244300 |
36 700,00 |
36 659,91 |
40,09 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73603109116007244340 |
36 700,00 |
36 659,91 |
40,09 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73604099116011244000 |
1 300 900,00 |
1 251 492,10 |
49 407,90 |
||
Расходы |
200 |
73604099116011244200 |
1 300 900,00 |
1 251 492,10 |
49 407,90 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73604099116011244220 |
1 300 900,00 |
1 251 492,10 |
49 407,90 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73604099116011244225 |
1 300 900,00 |
1 251 492,10 |
49 407,90 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73604129116011244000 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
||
Расходы |
200 |
73604129116011244200 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73604129116011244220 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73604129116011244226 |
99 000,00 |
7 281,99 |
91 718,01 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605012060100244000 |
18 429 400,00 |
5 528 820,00 |
12 900 580,00 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605012060100244300 |
18 429 400,00 |
5 528 820,00 |
12 900 580,00 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605012060100244310 |
18 429 400,00 |
5 528 820,00 |
12 900 580,00 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605012069906244000 |
112 834,20 |
112 834,20 |
– |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605012069906244300 |
112 834,20 |
112 834,20 |
– |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605012069906244310 |
112 834,20 |
112 834,20 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605019116008244000 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
||
Расходы |
200 |
73605019116008244200 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73605019116008244220 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605019116008244225 |
33 100,00 |
33 094,36 |
5,64 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605022099900244000 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
||
Расходы |
200 |
73605022099900244200 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73605022099900244220 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73605022099900244226 |
180 000,00 |
180 000,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039110105244000 |
111 100,00 |
107 891,30 |
3 208,70 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605039110105244300 |
111 100,00 |
107 891,30 |
3 208,70 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605039110105244310 |
111 100,00 |
107 891,30 |
3 208,70 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039116101244000 |
642 800,46 |
642 567,63 |
232,83 |
||
Расходы |
200 |
73605039116101244200 |
642 800,46 |
642 567,63 |
232,83 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73605039116101244220 |
642 800,46 |
642 567,63 |
232,83 |
||
Коммунальные услуги |
200 |
73605039116101244223 |
540 100,00 |
540 039,18 |
60,82 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605039116101244225 |
93 700,46 |
93 615,81 |
84,65 |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73605039116101244226 |
9 000,00 |
8 912,64 |
87,36 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039116105244000 |
217 155,24 |
201 150,02 |
16 005,22 |
||
Расходы |
200 |
73605039116105244200 |
217 155,24 |
201 150,02 |
16 005,22 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73605039116105244220 |
212 255,24 |
196 386,02 |
15 869,22 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73605039116105244225 |
212 255,24 |
196 386,02 |
15 869,22 |
||
Прочие расходы |
200 |
73605039116105244290 |
4 900,00 |
4 764,00 |
136,00 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73605039119905244000 |
37 900,00 |
37 889,00 |
11,00 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73605039119905244300 |
37 900,00 |
37 889,00 |
11,00 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73605039119905244310 |
37 900,00 |
37 889,00 |
11,00 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608012219901244000 |
74 700,00 |
73 478,56 |
1 221,44 |
||
Расходы |
200 |
73608012219901244200 |
51 700,00 |
50 478,56 |
1 221,44 |
||
Прочие расходы |
200 |
73608012219901244290 |
51 700,00 |
50 478,56 |
1 221,44 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608012219901244300 |
23 000,00 |
23 000,00 |
– |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608012219901244340 |
23 000,00 |
23 000,00 |
– |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608019110105244000 |
608 800,00 |
608 777,47 |
22,53 |
||
Расходы |
200 |
73608019110105244200 |
12 000,00 |
11 999,99 |
0,01 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73608019110105244220 |
12 000,00 |
11 999,99 |
0,01 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73608019110105244225 |
12 000,00 |
11 999,99 |
0,01 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608019110105244300 |
596 800,00 |
596 777,48 |
22,52 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73608019110105244310 |
76 800,00 |
76 790,00 |
10,00 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608019110105244340 |
520 000,00 |
519 987,48 |
12,52 |
||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
200 |
73608019116015111000 |
1 852 100,00 |
1 807 134,94 |
44 965,06 |
||
Расходы |
200 |
73608019116015111200 |
1 852 100,00 |
1 807 134,94 |
44 965,06 |
||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73608019116015111210 |
1 852 100,00 |
1 807 134,94 |
44 965,06 |
||
Заработная плата |
200 |
73608019116015111211 |
1 432 000,00 |
1 388 394,01 |
43 605,99 |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
73608019116015111213 |
420 100,00 |
418 740,93 |
1 359,07 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
73608019116015244000 |
405 600,00 |
372 359,49 |
33 240,51 |
||
Расходы |
200 |
73608019116015244200 |
402 000,00 |
368 811,49 |
33 188,51 |
||
Оплата работ, услуг |
200 |
73608019116015244220 |
402 000,00 |
368 811,49 |
33 188,51 |
||
Транспортные услуги |
200 |
73608019116015244222 |
30 000,00 |
20 025,00 |
9 975,00 |
||
Коммунальные услуги |
200 |
73608019116015244223 |
121 900,00 |
110 788,51 |
11 111,49 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
73608019116015244225 |
190 500,00 |
178 486,52 |
12 013,48 |
||
Прочие работы, услуги |
200 |
73608019116015244226 |
59 600,00 |
59 511,46 |
88,54 |
||
Поступление нефинансовых активов |
200 |
73608019116015244300 |
3 600,00 |
3 548,00 |
52,00 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
73608019116015244310 |
600,00 |
558,00 |
42,00 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
73608019116015244340 |
3 000,00 |
2 990,00 |
10,00 |
||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
73610019116018312000 |
187 000,00 |
167 688,50 |
19 311,50 |
||
Расходы |
200 |
73610019116018312200 |
187 000,00 |
167 688,50 |
19 311,50 |
||
Социальное обеспечение |
200 |
73610019116018312260 |
187 000,00 |
167 688,50 |
19 311,50 |
||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
73610019116018312263 |
187 000,00 |
167 688,50 |
19 311,50 |
||
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
73614039116020540000 |
821 685,28 |
606 394,72 |
215 290,56 |
||
Расходы |
200 |
73614039116020540200 |
821 685,28 |
606 394,72 |
215 290,56 |
||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
200 |
73614039116020540250 |
821 685,28 |
606 394,72 |
215 290,56 |
||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
73614039116020540251 |
821 685,28 |
606 394,72 |
215 290,56 |
||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-615 754,98 |
12 837 218,15 |
x |
||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета – всего |
500 |
x |
615 754,98 |
-12 837 218,15 |
13 452 973,13 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000000000000 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000000000700 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
520 |
73601020000100000710 |
183 000,00 |
– |
183 000,00 |
|
источники внешнего финансирования |
620 |
x |
– |
– |
– |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
00001050000000000000 |
432 754,98 |
-12 837 218,15 |
13 269 973,13 |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
00001050000000000500 |
-33 056 300,00 |
-33 466 593,93 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
10001050200000000500 |
-33 056 300,00 |
-33 466 593,93 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
10001050201000000510 |
-33 056 300,00 |
-33 466 593,93 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
10001050201100000510 |
-33 056 300,00 |
-33 466 593,93 |
X |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
00001050000000000600 |
33 489 054,98 |
20 629 375,78 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
10001050200000000600 |
33 489 054,98 |
20 629 375,78 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
10001050201000000610 |
33 489 054,98 |
20 629 375,78 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
10001050201100000610 |
33 489 054,98 |
20 629 375,78 |
X |
Приложение № 2
Показатели исполнения бюджета Карлукского муниципального образования за 2015 год по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя |
Код гл. администратора доходов |
Код бюджетной классификации доходов |
Кассовое исполнение (тыс.руб.) |
1 |
2 |
3 |
5 |
ДОХОДЫ – всего |
|
|
32772,2 |
Управление Федерального казначейства по Иркутской области |
100 |
|
1161,7 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 |
103-0223001-0000 |
405 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 |
103-0224001-0000 |
11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 |
103-0225001-0000 |
797,8 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 |
103-0226001-0000 |
-52,1 |
Федеральная налоговая служба (Межрайонная ИФНС России № 12 по Иркутской области) |
182 |
|
4596,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
101-0201001-0000 |
1018,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
101-0202001-0000 |
17,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
101-0203001-0000 |
26,4 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 |
105-0301001-0000 |
0,5 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
182 |
106-0103010-0000 |
974,8 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 |
106-0603310-0000 |
580,4 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 |
106-0604310-0000 |
1977,6 |
Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
736 |
|
27014,1 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
736 |
108-0402001-0000 |
67,9 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
736 |
111-0904510-0000 |
135,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
736 |
113-0199510-0000 |
8,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
736 |
114-0205210-0000 |
31,9 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
736 |
117-0105010-0000 |
2,5 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
736 |
202-0100110-0000 |
5621,5 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
736 |
202-0299910-0000 |
20886,4 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
736 |
202-0301510-0000 |
213,6 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
736 |
202-0302410-0000 |
0,7 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
736 |
207-0503010-0000 |
45 |
Приложение № 3
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Кассовое исполнение (тыс.руб.) |
1 |
3 |
5 |
ДОХОДЫ – всего, в том числе |
|
32772,2 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ |
100-0000000-0000-000 |
6005 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
103-0200001-0000-110 |
1161,7 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0223001-0000-110 |
405 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0224001-0000-110 |
11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0225001-0000-110 |
797,8 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
103-0226001-0000-110 |
-52,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
101-0000000-0000-000 |
1063,1 |
Налог на доходы физических лиц |
101-0201001-0000-110 |
1063,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0201001-0000-110 |
1018,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0202001-0000-110 |
17,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
101-0203001-0000-110 |
26,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
105-0000000-0000-000 |
0,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
105-0301001-0000-110 |
0,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
106-0000000-0000-000 |
3532,8 |
Налоги на имущество физических лиц |
106-0100000-0000-110 |
974,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
106-0103010-0000-110 |
974,8 |
Земельный налог |
106-0600000-0000-110 |
2558 |
Земельный налог с организаций |
106-0603000-0000-110 |
580,4 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
106-0603310-0000-110 |
580,4 |
Земельный налог с физических лиц |
106-0604000-0000-110 |
1977,6 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
106-0604310-0000-110 |
1977,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
108-0000000-0000-000 |
67,9 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
108-0402001-0000-110 |
67,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
111-0000000-0000-000 |
135,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
111-0904510-0000-120 |
135,7 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
113-0000000-0000-000 |
8,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
113-0199510-0000-130 |
8,9 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
114-0000000-0000-000 |
31,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
114-0205010-0000-410 |
31,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
114-0205210-0000-410 |
31,9 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
117-0000000-0000-000 |
2,5 |
Невыясненные поступления |
117-0100000-0000-000 |
2,5 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
117-0105010-0000-180 |
2,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
200-0000000-0000-000 |
26767,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
202-0000000-0000-000 |
26722,2 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
202-0100100-0000-151 |
5621,5 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
202-0100110-0000-151 |
5621,5 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
202-0200000-0000-151 |
20886,4 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
202-0299910-0000-151 |
20886,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
202-0300000-0000-151 |
214,3 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
202-0301510-0000-151 |
213,6 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
202-0302410-0000-151 |
0,7 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
207-0503010-0000-180 |
45 |
Приложение № 4
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по расходам бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Кассовое исполнение (тыс. руб.) |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
19935 |
||||
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
736 |
19935 |
||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
736 |
01 |
|
|
|
7514,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
736 |
01 |
02 |
|
|
1092 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета |
736 |
01 |
02 |
9110000 |
121 |
969 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета |
736 |
01 |
02 |
9120000 |
121 |
123 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
736 |
01 |
04 |
|
|
6422,3 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета |
736 |
01 |
04 |
9110000 |
|
4804,3 |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения |
736 |
01 |
04 |
9116000 |
000 |
4804,3 |
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций |
736 |
01 |
04 |
9116001 |
000 |
4804,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
736 |
01 |
04 |
9116001 |
121 |
3785,9 |
Прочие выплаты |
736 |
01 |
04 |
9116001 |
122 |
6,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
01 |
04 |
9116001 |
244 |
886,7 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
736 |
01 |
04 |
9116001 |
321 |
125,4 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета |
736 |
01 |
04 |
9120000 |
000 |
1618 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
736 |
01 |
04 |
9120101 |
121 |
1617,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
01 |
04 |
9120101 |
244 |
0,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
736 |
02 |
03 |
|
|
213,6 |
Не программные расходы органов местного самоуправления |
736 |
02 |
03 |
9100000 |
000 |
213,6 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета |
736 |
02 |
03 |
9130000 |
000 |
213,6 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
736 |
02 |
03 |
9135118 |
000 |
213,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
736 |
02 |
03 |
9135118 |
121 |
195,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
02 |
03 |
9135118 |
244 |
17,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
736 |
03 |
|
|
|
468,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
736 |
03 |
09 |
9116004 |
244 |
80 |
Реализация мероприятий перечня народных инициатив |
736 |
03 |
09 |
9116206 |
244 |
192,1 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
736 |
03 |
10 |
9116007 |
244 |
196,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
736 |
04 |
|
|
|
1258,8 |
Дорожное хозяйство |
736 |
04 |
09 |
|
|
1251,5 |
Иные мероприятия в сфере установленных функций |
736 |
04 |
09 |
9116011 |
000 |
1251,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
04 |
09 |
9116011 |
244 |
1251,5 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
736 |
04 |
12 |
9116011 |
244 |
7,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
736 |
05 |
|
|
|
6844,2 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
736 |
05 |
01 |
|
000 |
5674,7 |
Программа “Доступное жилье”, мероприятие “Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания” |
736 |
05 |
01 |
2060000 |
000 |
5641,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
01 |
2060100 |
244 |
5528,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
01 |
2069906 |
244 |
112,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
01 |
9116008 |
244 |
33,1 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
736 |
05 |
02 |
|
|
180,0 |
Программные расходы |
736 |
05 |
02 |
2000000 |
000 |
180 |
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области” |
736 |
05 |
05 |
2090000 |
000 |
180 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
02 |
2099900 |
244 |
180 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
736 |
05 |
03 |
|
|
989,5 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета |
736 |
05 |
03 |
9110000 |
|
989,5 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
736 |
05 |
03 |
9116100 |
000 |
989,5 |
Уличное освещение |
736 |
05 |
03 |
9116101 |
000 |
740,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
03 |
9116101 |
244 |
642,5 |
Реализация мероприятий перечня народных инициатив |
736 |
05 |
03 |
9110105 |
244 |
98,1 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
736 |
05 |
03 |
9116105 |
000 |
248,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
03 |
9116105 |
244 |
201,2 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
736 |
05 |
03 |
9110000 |
000 |
47,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
03 |
9110105 |
244 |
9,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
05 |
03 |
9119905 |
244 |
37,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
736 |
08 |
|
|
|
2861,8 |
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета |
736 |
08 |
01 |
9110000 |
000 |
2179,5 |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения |
736 |
08 |
01 |
9116015 |
000 |
2179,5 |
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры |
736 |
08 |
01 |
9116015 |
000 |
2179,5 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
736 |
08 |
01 |
9116015 |
111 |
1807,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
08 |
01 |
9116015 |
244 |
372,4 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |
736 |
08 |
01 |
9110105 |
000 |
608,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
08 |
01 |
9110105 |
244 |
608,8 |
Муниципальная программа “Подготовка к празднованию 70-летия победы” |
736 |
08 |
01 |
2219901 |
000 |
73,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг |
736 |
08 |
01 |
2219901 |
244 |
73,5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
736 |
10 |
|
|
|
167,7 |
Пенсионное обеспечение |
736 |
10 |
01 |
9116018 |
000 |
167,7 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
736 |
10 |
01 |
9116018 |
312 |
167,7 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
736 |
14 |
03 |
91160000 |
000 |
606,4 |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
736 |
14 |
03 |
91160020 |
540 |
606,4 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
736 |
14 |
03 |
9116020 |
540 |
606,4 |
Приложение № 5
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование |
РЗ |
Пр |
Сумма (тыс. руб.) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
7514,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
1092,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
6422,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
|
213,6 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
213,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
468,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
03 |
09 |
272,1 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
10 |
196,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
1258,8 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
1251,5 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
7,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
6844,2 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
5674,7 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
180,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
989,5 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
2861,8 |
Культура |
08 |
01 |
2861,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
167,7 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
167,7 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
14 |
|
606,4 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
606,4 |
ВСЕГО |
|
|
19935,0 |
Приложение № 6
Показатели исполнения бюджета поселения за 2015 год по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя |
Код |
Кассовое исполнение (тыс. руб.) |
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего |
х |
-12837,2 |
в том числе: изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 736-0105-000000-0000-000 |
-12837,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов, всего | 736-0105-000000-0000-500 |
-33459,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 736-0105-020000-0000-500 |
-33459,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 736-0105-020100-0000-510 |
-33459,4 |
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 736-0105-020110-0000-510 |
-33459,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов, всего | 736-0105-000000-0000-600 |
20622,2 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 736-0105-020000-0000-600 |
20622,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 736-0105-020100-0000-610 |
20622,2 |
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 736-0105-020110-0000-610 |
20622,2 |
Приложение № 7
Показатели исполнения местного бюджета за 2015 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя |
Код |
Кассовое исполнение (тыс. руб.) |
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего |
х |
-12837,2 |
в том числе: изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0105-000000-0000-000 |
-12837,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов, всего |
0105-000000-0000-500 |
-33459,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
0105-020000-0000-500 |
-33459,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0105-020100-0000-510 |
-33459,4 |
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
0105-020110-0000-510 |
-33459,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов, всего |
0105-000000-0000-600 |
20622,2 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0105-020000-0000-600 |
20622,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0105-020100-0000-610 |
20622,2 |
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
0105-020110-0000-610 |
20622,2 |
Пояснительная записка к годовому отчету
об исполнении бюджета Карлукского муниципального
образования на 1 января 2016г.
Карлукское муниципальное образование действует с 01.01.2006 года, в состав его входит один населенный пункт д. Карлук. Деятельность администрации Карлукского муниципального образования основывается на федеральном, областном законодательстве в соответствии с Уставом Карлукского муниципального образования. Численность населения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3356 человек.
Бюджет Карлукского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов был принят и утвержден Решением Думы от 11 декабря 2014 года. № 26-92/дсп.
С учетом изменений на 1 января 2016 года доходы составили 32873,3 тысяч рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 6101,0т.р., безвозмездные поступления – 26772,3 тысяч рублей.
Расходы бюджета с учетом изменений на 1 января 2016г. составили 33489,1 тысяч рублей, дефицит – 615,8 тысяч рублей или 10,09% объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета.
Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Дефицит местного бюджета без учета остатков средств на начало года составит 3,0%.
По данным на 1 января 2016 года в бюджет Карлукского муниципального образования поступило доходов в сумме 32772,2 тысяч рублей, или 99,69% к уточненному плану. В том числе налоговых и неналоговых доходов 6005,0 тысяч рублей, или 98,43% плана года, безвозмездных поступлений – 26767,2 тысяч рублей или 99,98% плана года (произведен возврат неиспользованных средств по проекту народных инициатив в сумме 3,2 тысяч рублей).
Налоговые доходы в общем объеме доходов бюджета поселения составили сумму 5826,0 тысяч рублей, или 17,77% от общего объема доходов.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в ноябре 2015 года составляют:
– налог на доходы физических лиц – 1063,0 тысяч рублей (94,05% к плану), или 18,24% в общем объеме налоговых доходов;
– доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин – 1161,7 тысяч рублей (100% к плану), или в общем объеме налоговых доходов 19,94%;
– налог на имущество физических лиц – 974,8 тыс.руб. (99,78% к плану) и в общем объеме налоговых доходов -16,73%:
– земельный налог составляет 2558,1 тысяч рублей (100,1% к плану), или 43,91% в общем объеме налоговых доходов.
Неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета поселения составили сумму 179,0 тысяч рублей.
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета поселения на 1 января 2015 года составляют:
– прочие поступления от использования имущества – 135,7 тысяч рублей (84,8% к плану), или 75,81% в общем объеме неналоговых доходов;
– прочие доходы от оказания платных услуг МУК СКЦ – 8,93 тысяч рублей (49,61% к плану), или 4,99% в общем объеме неналоговых доходов,
– доходы от реализации имущества – 31,85 тысяч рублей (99,53% к плану), или 17,79 в общем объеме неналоговых доходов.
Расходная часть бюджета поселения составила в сумме 19935,0 тысяч рублей или 59,53% к плановым назначениям.
Объем произведенных расходов бюджета поселения на 1 января 2016 года составляют расходы, предусмотренные по разделам:
– «Общегосударственные вопросы» – 7514,3 тысяч рублей, или 37,69% в общем объеме произведенных расходов бюджета поселения;
– «Национальная оборона» – 213,6 тысячи рублей, или – 1,07%;
– «Национальная безопасность» – 468,2 тысячи рублей, или – 2,35%;
– «Национальная экономика» – 1258,8 тысячи рублей, или – 6,32%,
в том числе «Дорожное хозяйство» – 1251,5,0 тыс.рублей, или – 6,28%
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6844,2 тысяч рублей, или – 34,33%;
– «Культура» – 2861,8 тыс.рублей, или – 14,36% в общем объеме расходов;
– «Социальная политика» -167,7 тысяч рублей, или – 0,84%
– «Межбюджетные трансферты» – 606,4 тысяч рублей, или – 3,04%
На выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда направлено 8498,2 тысяч рублей, что составляет 42,63% от объема произведенных расходов. В том числе выплаты составили: за счет субсидии в сумме 1740,3 тысяч рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4100,0 тысяч рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов – 2657,9 тысяч рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы направлены на установку системы оповещения в д.Карлук в сумме 192,1 тысяч рублей и 80,0 тыс.рублей – на копку противопожарной полосы от торфяных пожаров.
Расходы на пожарную охрану составили 196,1 тысяч рублей.
По разделу «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство» расходы составили 1251,5 тысяч рублей, из них: на содержание автомобильных дорог – 99,8 тысяч рублей, текущий ремонт – 1151,7т.р. Исполнены ассигнования в размере 96,2%.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству – 6844,2 тысяч рублей, или 34,63% годовых ассигнований.
По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили в сумме 5674,7 тысяч рублей или 34,63% исполнение. Из них по государственной программе «Доступное жилье» на 2014-2020 годы по мероприятию «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» – 5641,7 тысяч рублей, в том числе: областные средства в сумме 5528,8 т.р., средства местного бюджета – 112,8 т.р.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» направлены расходы на разработку схемы теплоснабжения за счет средств местного бюджета – 180 тысяч рублей.
По подразделу «Благоустройство» расходы составили в сумме 989,5 тысяч рублей, или 98,07% годовых ассигнований; из них: уличное освещение – 740,6 тысяч рублей, в том числе по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив – в сумме 98,1 тыс.рублей, прочие мероприятия по благоустройству – 248,8 тыс.рублей.
Расходы по культуре составили 2861,8 тысяч рублей или 97,3% годовых ассигнований. В том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 1807,1 тысяч рублей (63,15% от объема произведенных расходов по культуре).
По реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы составили в сумме 608,8 тысяч рублей: приобретена компьютерная техника на сумму 30,0 тысяч рублей, хоккейная форма на сумму 440 тысяч рублей, линолиум в раздевалку на стадионе – 50 т.р., швейная машина, стулья и прочие материалы.
Бюджет Карлукского муниципального образования исполнен с профицитом в размере 12837,2 тысяч рублей.
Остатки средств бюджета на 1 января 2016 года составили 13269,9 тысяч рублей, в том числе: субсидии на строительство дома в сумме 12900,6 тыс. рублей, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, бензин –49,4 т.р. (дорожный фонд), собственные средства, поступившие 31 декабря 2015г. в сумме 319,9 тыс. руб.
В расходной части бюджета поселения на 2015 год сформирован резервный фонд администрации Карлукского МО в размере 80 тысяч рублей. Средства резервного фонда в 2015 году направлены на копку противопожарных полос для защиты населения от торфяных пожаров.
Целевые иностранные кредиты не привлекались. Доходов и расходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности не включенных в состав бюджета 2015 года нет.
Динамика роста доходов бюджета поселения, исполнение по расходам отражены в прилагаемых таблицах № 1,2
Таблица 1
Информация о планируемых и фактических поступлениях в бюджет Карлукского сельского поселения за 2014-2015 годы
(тыс.рублей)
Наименование показателя |
План 2014 года |
Поступления за 2014 года |
% исп.плана 2014 года |
План 2015 года |
Поступления за 2015 года |
% исп.плана 2015 года |
Факт 2015 года к 2014 году, тыс.рублей |
Факт 2015 года к 2014 году, % |
Итого доходов |
15775 |
15242 |
96,6 |
32873,3 |
32772,2 |
99,7 |
17530,2 |
215,0 |
НЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6527 |
6003 |
92,0 |
6101 |
6005 |
98,4 |
2 |
100,0 |
Налог на доходы физических лиц |
1099 |
1090 |
99,2 |
1130,3 |
1063 |
94,0 |
-27 |
97,5 |
Акцизы |
857 |
739 |
0,0 |
1161,8 |
1161,7 |
100,0 |
422,7 |
157,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9 |
9 |
100,0 |
0,6 |
0,5 |
83,3 |
-8,5 |
5,6 |
Налог на имущество физических лиц |
839 |
704 |
83,9 |
977 |
974,8 |
99,8 |
270,8 |
138,5 |
Земельный налог |
2111 |
2111 |
100,0 |
2553,4 |
2558,1 |
100,2 |
447,1 |
121,2 |
Прочие налоговые доходы |
53 |
53 |
100,0 |
67,9 |
67,9 |
100,0 |
14,9 |
128,1 |
Неналоговые доходы |
1559 |
1297 |
83,2 |
210 |
179 |
85,2 |
-1118 |
13,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
9248 |
9239 |
99,9 |
26772,3 |
26767,2 |
100,0 |
17528,2 |
289,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
4556 |
4556 |
100,0 |
5621,5 |
5621,5 |
100,0 |
1065,5 |
123,4 |
Субсидии |
4441 |
4432 |
99,8 |
20889,6 |
20886,4 |
100,0 |
16454,4 |
471,3 |
Субвенции |
201 |
201 |
100,0 |
216,2 |
214,3 |
99,1 |
13,3 |
106,6 |
Прочие межбюджетные трансферты |
0 |
0 |
#ДЕЛ/0! |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Прочие безвозмездные поступления |
50 |
50 |
100,0 |
45 |
45 |
100,0 |
-5 |
90,0 |
Таблица 2
Информация о планируемых и фактических расходах бюджета Карлукского сельского поселения за 2014-2015 годы
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения 2014 год |
Исполнено 2014 год |
% исполнения 2014 года |
Утвержденные бюджетные назначения 2015 год |
Исполнено 2015 год |
% исполнения 2015 года |
Факт 2015 года к 2014 году, тысяч рублей |
Факт 2015 года к 2014 году, % |
Итого расходов |
16327 |
15078 |
92,4 |
33489,1 |
19935 |
59,5 |
4857 |
132,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
8181 |
7892 |
96,5 |
7691,2 |
7514,3 |
97,7 |
-377,7 |
95,2 |
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
1035 |
1004 |
97,0 |
1092,1 |
1092 |
100,0 |
88 |
108,8 |
Функционирование местных администраций |
7066 |
6888 |
97,5 |
6599,1 |
6422,3 |
97,3 |
-465,7 |
93,2 |
Резервный фонд |
80 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
200 |
200 |
100,0 |
215,5 |
213,6 |
99,1 |
13,6 |
106,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
200 |
0,0 |
468,3 |
468,2 |
100,0 |
468,2 |
0,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
856 |
600 |
70,1 |
1399,9 |
1258,8 |
89,9 |
658,8 |
209,8 |
Дорожное хозяйство |
856 |
600 |
70,1 |
1300,9 |
1251,5 |
96,2 |
651,5 |
208,6 |
Мероприятия в области архитектуры |
99 |
7,3 |
7,4 |
7,3 |
||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
4326 |
4065 |
94,0 |
19764,3 |
6844,2 |
34,6 |
2779,2 |
168,4 |
Жилищное хозяйство |
0 |
0 |
0,0 |
18575,3 |
5674,7 |
30,5 |
5674,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
2926 |
2746 |
93,8 |
180 |
180 |
100,0 |
-2566 |
6,6 |
Благоустройство |
1400 |
1319 |
94,2 |
1009 |
989,5 |
98,1 |
-329,5 |
75,0 |
в том числе: уличное освещение, |
390 |
345 |
88,5 |
741,8 |
740,6 |
99,8 |
395,6 |
214,7 |
содержание автодорог, |
235 |
213 |
90,6 |
0 |
0 |
-213 |
0,0 |
|
содержание мест захоронения, |
7 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||
прочие мероприятия по благоустройству |
768 |
761 |
99,1 |
267,2 |
248,9 |
93,2 |
-512,1 |
32,7 |
КУЛЬТУРА |
2179 |
2158 |
99,0 |
2941,2 |
2861,8 |
97,3 |
703,8 |
132,6 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
88 |
88 |
100,0 |
187 |
167,7 |
89,7 |
79,7 |
190,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов |
297 |
75 |
25,3 |
821,7 |
606,4 |
73,8 |
531,4 |
808,5 |
- ← Распоряжение от 14.04.2016 года №12 Об организации выпаса скота частного сектора на территории Карлукского муниципального образования
- Органы МСУ 1 Постановление главы администрации от 25 апреля 2016 г № 94 О подготовке документации по планировке территории в границах санитарно-охранной зоны для линейного объекта «ВЛ 35кВ Столбово-Садоводство» →